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上海威才企業(yè)管理咨詢有限公司
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企業(yè)的發(fā)展與內(nèi)控的完善是分不開的，發(fā)展健康，規(guī)范的企業(yè)的內(nèi)控往往是較為完善的。相對比的，企業(yè)倒閉或出現(xiàn)各種舞弊現(xiàn)象，和企業(yè)內(nèi)部控制不到位，不完善存在很大的關(guān)系。
內(nèi)控評價是內(nèi)控中比較關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，很多都是以評促建，以評促改，特別集團(tuán)內(nèi)控的管理，需要考慮的部分很多，集團(tuán)與下屬公司的銜接，內(nèi)控評估與審計(jì)的銜接整合，特別是如何在內(nèi)控評估中使用風(fēng)險(xiǎn)評估的工具，從穿行測試走向風(fēng)險(xiǎn)量化，從而對管理工作真正起到促進(jìn)作用，該課程都將給您滿意的答案。
1、掌握COSO與BASEL的區(qū)別及如何從COSO邁向BASEL；
2、掌握集團(tuán)-事業(yè)部-子公司的三級內(nèi)控評估架構(gòu)；
3、掌握內(nèi)控評價實(shí)際開展的工作思路和方法；
4、掌握內(nèi)控評價的實(shí)施和量化的訣竅；
5、 通過對內(nèi)部控制評價的全面學(xué)習(xí)和掌握，幫助學(xué)員深刻理解內(nèi)部控制量化評價與企業(yè)管理的關(guān)系，從而提升企業(yè)內(nèi)部控制水平。
第一章 如何從COSO邁向BASEL
1. COSO內(nèi)控固有缺陷
2. Basel介紹
3. 從COSO邁向Basel十步法
4. 內(nèi)控評價如何邁向數(shù)字化
第二章 內(nèi)控評價體系構(gòu)建
1. 三道線理論
2. 內(nèi)控自評
3. 內(nèi)控評估
4. 內(nèi)控評價
5. 內(nèi)控審計(jì)
6. 四者之間關(guān)系
7. 如何構(gòu)建集團(tuán)-事業(yè)部-子公司三級內(nèi)控評價體系
第三章 內(nèi)控評價基礎(chǔ)
1. 流程標(biāo)準(zhǔn)化
1.1 風(fēng)險(xiǎn)分級分類標(biāo)準(zhǔn)
2. 風(fēng)險(xiǎn)事件標(biāo)準(zhǔn)化
3. 程序標(biāo)準(zhǔn)化
4. 問題標(biāo)準(zhǔn)化
5. 缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)化
第四章 評價實(shí)施
1、 集團(tuán)與事業(yè)部、子公司的評價標(biāo)準(zhǔn)區(qū)別
2、 如何規(guī)范過程和結(jié)果的指標(biāo)
3、 風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)算
4、 固有風(fēng)險(xiǎn)與剩余風(fēng)險(xiǎn)如何計(jì)算
5 評價程序
6 如何用AHP分析法確定權(quán)重
7 內(nèi)控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用
第五章 評價結(jié)果量化應(yīng)用實(shí)例
1. 子公司事業(yè)部評價比較
2. 預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率
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